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　　4月初，蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)李志光帶隊(duì)赴瀘州、宜賓、內(nèi)江等地，對(duì)蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)所屬瀘州鐵路公司、瀘州物流公司、宜賓鐵路公司、歸連鐵路公司和興鑫物流公司等下屬企業(yè)進(jìn)行了內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作調(diào)研。通過調(diào)研會(huì)議向各公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)該企業(yè)內(nèi)控合規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)立、崗位配置和2021年度法律事務(wù)工作情況進(jìn)行了解。

　　會(huì)上，李總監(jiān)首先傳達(dá)了蜀道集團(tuán)及蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)安排部署和企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控體系建設(shè)對(duì)于公司規(guī)范管理的必要性和緊迫性，要高度重視財(cái)務(wù)工作的規(guī)范管理，嚴(yán)控企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)，全力以赴完成集團(tuán)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，各參會(huì)人員對(duì)公司內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)和財(cái)務(wù)管理中存在的問題進(jìn)行了交流討論。

　　調(diào)研組根據(jù)收集的問題和意見提出以下階段工作建議，一是繼續(xù)完善內(nèi)控體系制度建設(shè)，對(duì)存在覆蓋不到位問題的制度和辦法進(jìn)行修訂，對(duì)空白缺位的制度加緊制定，使制度管理逐步系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化;二是進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程規(guī)范化，切實(shí)做到以流程為手段、以制度為保障、明晰權(quán)責(zé)，能合規(guī)高效完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理;三是公司全體員工要牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)是全員參與、人人有責(zé)，也是公司需要持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的系統(tǒng)性動(dòng)態(tài)過程。只有建立了完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)管理與運(yùn)行的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化，才能全面提升公司各層級(jí)的管理水平、科學(xué)決策水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部，蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，瀘州鐵路公司、瀘州物流公司、宜賓鐵路公司、歸連鐵路公司、興鑫物流公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員陪同調(diào)研。