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按照蜀道集團(tuán)關(guān)于合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)的總體工作部署和蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)2023年度審計(jì)法務(wù)重點(diǎn)工作安排，為進(jìn)一步完善公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的全流程管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”目標(biāo)，四川蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司第一階段內(nèi)控體系自評(píng)價(jià)項(xiàng)目已具備比選條件，四川蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司作為比選人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比選人”或“蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)”）對(duì)四川蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司第一階段合規(guī)內(nèi)控體系自評(píng)價(jià)項(xiàng)目以公開(kāi)比選的方式選聘服務(wù)單位。

一、主要工作內(nèi)容

按照蜀道集團(tuán)考核要求，協(xié)助開(kāi)展合規(guī)內(nèi)控體系自評(píng)工作，包括但不限于對(duì)比選人內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性進(jìn)行檢查測(cè)試。自評(píng)價(jià)范圍覆蓋《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》所有流程，包括但不限于公司治理、戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、安全環(huán)保、采購(gòu)管理、等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。本次自評(píng)價(jià)工作具體包括：指導(dǎo)編制比選人本部2023年度合規(guī)內(nèi)控自評(píng)實(shí)施方案；組織召開(kāi)合規(guī)內(nèi)控自評(píng)培訓(xùn)會(huì)，包括掌握填制工作底稿、歸集樣本資料、完善缺陷管理等技能；復(fù)核合規(guī)內(nèi)控自評(píng)工作底稿及附件資料，指導(dǎo)編制比選人年度合規(guī)內(nèi)控自評(píng)報(bào)告；根據(jù)自評(píng)情況，更新完善內(nèi)控缺陷庫(kù)。

二、服務(wù)期

服務(wù)期限：從簽訂合同之日起3個(gè)月。需在2023年12月底之前完成上述工作內(nèi)容。

三、比選申請(qǐng)人資格

1.資格要求

申請(qǐng)人須具有中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)及具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人機(jī)構(gòu)或依法設(shè)立的合伙制企業(yè)或從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)的非獨(dú)立法人分支機(jī)構(gòu)，持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開(kāi)戶許可證或基本存款賬戶信息。

2.業(yè)績(jī)要求

近三年內(nèi)（2020年1月1日起，以簽訂合同時(shí)間或委托時(shí)間為準(zhǔn)）至少獨(dú)立承擔(dān)過(guò)1個(gè)內(nèi)部控制體系建設(shè)或評(píng)價(jià)咨詢(xún)項(xiàng)目。

3.主要人員要求

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）證書(shū)或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）證書(shū)，近三年（2020年1月1日起）至少具有1個(gè)內(nèi)部控制體系建設(shè)或評(píng)價(jià)咨詢(xún)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

4.信譽(yù)要求（提供承諾函）

（1）在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

(2）在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（http：//www.creditchina.gov.cn/）（鏈接“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的結(jié)果）中未被列入失信被執(zhí)行人名單。

(3)比選申請(qǐng)人及其法定代表人（或合伙制企業(yè)負(fù)責(zé)人）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在近三年內(nèi)（2020年1月1日起至比選申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前一天）均無(wú)行賄犯罪檔案記錄。

5.其他要求

（1）具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司，或法定代表人或合伙制企業(yè)負(fù)責(zé)人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上的法人機(jī)構(gòu)或合伙制企業(yè)不得同時(shí)參與本項(xiàng)目比選。否則，相關(guān)比選申請(qǐng)文件按無(wú)效比選申請(qǐng)文件處理。

（2）本次比選不接受聯(lián)合體參與比選。

四、比選文件的獲取

1.凡有意參加比選的比選申請(qǐng)人，請(qǐng)于2023年12月12日至2023年12月14日工作日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00（北京時(shí)間，下同），由經(jīng)辦人攜帶?單位介紹信原件、?營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、③經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件（均加蓋單位公章）到成都市高新區(qū)天府一街535號(hào)兩江國(guó)際A座23層2329室免費(fèi)獲取比選文件。

2.本次比選不提供其他任何報(bào)名和比選文件獲取方式。                                                                                                                                                                                                     

五、比選申請(qǐng)文件的遞交及相關(guān)事宜

1、比選申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間（比選截止時(shí)間，下同）為2023年12月15日 10時(shí)00分（北京時(shí)間）。

2、比選申請(qǐng)文件遞交地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)天府一街兩江國(guó)際A座23層2329室。

3、逾期送達(dá)的比選申請(qǐng)文件，比選人不予受理。

4、比選申請(qǐng)文件概不退還。

六、發(fā)布公告的媒體

本比選公告在四川蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司（http://www.ejingtuan.cn)官方網(wǎng)站上發(fā)布。                      

七、比選人及聯(lián)系方式

比選人：四川蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司

地  址：成都市武侯區(qū)天府一街兩江國(guó)際A座23層2329室

聯(lián) 系 人：劉女士

電    話：028-81266191

八、異議受理

異議受理聯(lián)系人：四川蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司；

異議受理地址：成都市武侯區(qū)天府一街兩江國(guó)際A座23層；

異議受理電話：028-81266190

2023年12月11日