少妇性BBB搡BBB爽爽爽视頻,精品一二三区久久aaa片,国自产拍偷拍精品啪啪模特,亚洲理论电影在线观看

蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)啟動(dòng)合規(guī)內(nèi)控協(xié)同管理體系建設(shè)工作以來，按照“內(nèi)部控制為載體、合規(guī)管理為重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控為目標(biāo)導(dǎo)向”的工作思路，認(rèn)真落實(shí)蜀道集團(tuán)關(guān)于合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)指導(dǎo)意見，全面推進(jìn)集團(tuán)合規(guī)內(nèi)控管理各項(xiàng)工作，目前已取得了豐碩的階段性成果，初步搭建起具有蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)特色的合規(guī)內(nèi)控融合管理體系。

一是完成蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)本部合規(guī)內(nèi)控試運(yùn)行工作，促進(jìn)合規(guī)內(nèi)控體系運(yùn)行。于2023年1月—7月開展蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)本部的合規(guī)內(nèi)控體系第一階段試運(yùn)行工作，形成了《合規(guī)內(nèi)控診斷報(bào)告》及《合規(guī)內(nèi)控內(nèi)控診斷問題清單》。根據(jù)試運(yùn)行情況，收集《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》（試運(yùn)行）反饋意見，修訂手冊(cè)，于2023年8月形成《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》（正式版），正式運(yùn)行合規(guī)內(nèi)控管理體系。制定蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)《員工合規(guī)行為準(zhǔn)則》，新增《公司治理合規(guī)指引》《產(chǎn)權(quán)管理合規(guī)指引》2項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)指引，促進(jìn)干部職工合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，營(yíng)造公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)文化，持續(xù)進(jìn)行合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)及更新維護(hù)。

二是初步建立合規(guī)內(nèi)控管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，并開展合規(guī)內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)缺陷識(shí)別與整改。于2023年12月開展蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)本部第一階段合規(guī)內(nèi)控體系自評(píng)工作，對(duì)《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》中涵蓋的10個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域94個(gè)管理流程開展穿行測(cè)試和控制測(cè)試，評(píng)價(jià)集團(tuán)合規(guī)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)有效性和運(yùn)行情況，形成了《2023年內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告》。本次自評(píng)價(jià)工作為構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控體系常態(tài)工作機(jī)制，形成內(nèi)控評(píng)價(jià)、制度診斷的常態(tài)化管理，持續(xù)動(dòng)態(tài)更新《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，制定蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)《合規(guī)內(nèi)控考核實(shí)施細(xì)則》，并擬定了《部門考核評(píng)分表》《所屬企業(yè)考核評(píng)分表》，建立對(duì)本部各部門、各所屬企業(yè)的合規(guī)內(nèi)控考核評(píng)價(jià)機(jī)制。2024年1月已完成對(duì)本部合規(guī)內(nèi)控考核工作，并與人力資源部共享考核成果，納入考核體系。

三是指導(dǎo)所屬企業(yè)開展合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)上下銜接、合規(guī)內(nèi)控管理全覆蓋。印發(fā)實(shí)施《所屬企業(yè)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案》，指導(dǎo)各所屬企業(yè)在蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)授權(quán)放權(quán)授權(quán)清單范圍內(nèi)，結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)主體責(zé)任，并與蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)本部合規(guī)內(nèi)控體系形成上下聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)合規(guī)內(nèi)控管理全覆蓋。9家所屬企業(yè)通過內(nèi)控診斷分析，梳理內(nèi)控流程合計(jì)732個(gè)，內(nèi)控管理缺陷115個(gè)，內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)1450個(gè)，輸出合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)及45項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)指引，初步搭建起各所屬企業(yè)的合規(guī)內(nèi)控組織架構(gòu)、流程框架，使各所屬企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域重要環(huán)節(jié)的合規(guī)內(nèi)控管理要求流程化、顯性化，培育了各所屬企業(yè)管理制度化、制度流程化、流程信息化的合規(guī)內(nèi)控管理理念。

合規(guī)內(nèi)控工作只有開始，沒有結(jié)束。下一步，蜀道鐵路鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)將一是開展對(duì)所屬企業(yè)合規(guī)內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)，每3年覆蓋全部所屬企業(yè)探索內(nèi)部審計(jì)工作和合規(guī)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作成果互相借鑒的模式。在對(duì)所屬企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)工作時(shí)，同時(shí)將內(nèi)部審計(jì)成果適用于對(duì)被審計(jì)單位的合規(guī)內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)，有效提升所屬企業(yè)內(nèi)控管理水平，推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控管理體系落地見效。二是推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)走實(shí)向深，強(qiáng)化制度建設(shè)、流程管理的規(guī)范性，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)宣貫。針對(duì)已形成的重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)指引進(jìn)行深化修訂，根據(jù)合規(guī)內(nèi)控自評(píng)工作情況和蜀道鐵路運(yùn)營(yíng)集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)際，持續(xù)動(dòng)態(tài)更新合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)，推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控缺陷識(shí)別與整改，提升業(yè)務(wù)制度覆蓋率，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行合規(guī)性。三是指導(dǎo)所屬企業(yè)開展合規(guī)內(nèi)控體系試運(yùn)行工作及合規(guī)內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)缺陷識(shí)別與整改，并進(jìn)一步促進(jìn)所屬企業(yè)落實(shí)其合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)各具特色的合規(guī)內(nèi)控管理體系和管理實(shí)踐路徑。